2016年财务预算
文章来源：bet288 作者：hxsgtj 添加时间：2016-03-23 18:46 浏览量： 次
2016年辉县市国土局部门预算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
bet288为独立核算的行政机关，下设29个二级事业单位。
主要职能:
1、 承担保护与合理利用全市土地资源的责任。
2、 承担规范全市国土资源管理秩序的责任。
3、 承担优化配置全市国土资源的责任。
4、 负责规范全市国土资源权属管理。
5、 承担全市耕地保护的责任。
6、 承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
7、 承担全市节约集约利用土地资源的责任。
8、 承担规范全市国土资源市场秩序的责任。
9、 承担全市国土测绘管理的责任。
10、 依法征收资源收益，规范、监督资金使用，制定土地资源参与经济调控的政策措施。
11、 推进全市国土资源科技进步，制定并组织实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。
12、 承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制14人，事业编制172人，自收自支编制17人。
（三）预算年度主要工作任务
及时拨付自收自支人员经费和工作经费、土地开发整理项目按照合同约定进行资金拨付和绩效管理、做好土地年度变更调查、确权登记、耕地后备资源等工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算4510.4万元，其中：财政拨款476.4万元；缴入预算管理的行政事业性收费843万元；其他收入 3191万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算4510.4万元，按用途划分为：工资福利支出373.22万元，占8.27%；对个人和家庭的补助84.79万元，占1.88%；商品服务支出18.39万元，占0.41%；项目支出4034万元，占 %。主要项目是自收自支人员经费和工作经费计1443万元、土地整治项目2591万元。
2016年政府采购预算安排278万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
2016年因公出国（境）费用和上年一样，无经费支出。 2016年公务接待费较上年减少1.27万元，主要原因是节约集约减少开支。
2016年公务用车运行维护费较上年减少16.2万元，主要原因是公车改革，车辆减少。
2016年公务用车购置较上年一样，无车辆购置。
附件： 1、部门2016年收支预算总表
2、部门2016年财政拨款明细表(按功能分类)
3、部门2016年财政拨款明细表（按经济分类）
4、部门2016年“三公”经费预算统计表
| 部门2016年收支预算总表 | ||||||||||||||||
| 单位名称：辉县市国土局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 201６年预算 | |||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 单位其他结余结转 | |||||||||||||
| 一般公共预算支出小计 | 正常预算安排 | 专项收入拨款 | 其他非税收入 | 一般债务收入 | 统筹资金 | 提前告知转移支付 | 政府性基金预算小计 | 政府性基金收入 | 专项债务收入 | 统筹资金 | 提前告知转移支付（基金） | |||||
| 一、一般公共预算拨款 | 1,319.40 | 一、工资福利支出 | 373.22 | 373.22 | 373.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1、正常预算拨款收入 | 476.40 | 二、商品服务支出 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2、专项收入 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3、其他非税收入 | 843.00 | 四、项目支出 | 4,034.00 | 843.00 | 0.00 | 0.00 | 843.00 | 0.00 | 0.00 | 3,191.00 | 600.00 | 0.00 | 2,591.00 | |||
| 4、一般债务收入 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5、提前告知转移支付 | 0.00 | |||||||||||||||
| 二、政府性基金预算 | 3,191.00 | |||||||||||||||
| 1、政府性基金收入 | 600.00 | |||||||||||||||
| 2、专项债务收入 | 0.00 | |||||||||||||||
| 3、提前告知转移支付（基金） | 2,591.00 | |||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | |||||||||||||||
| 四、纳入财政专户的行政事业性收费收入 | 0.00 | |||||||||||||||
| 五、单位其他收入 | ||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 4,510.40 | 本 年 支 出 合 计 | 4,510.40 | 1,319.40 | 476.40 | 0.00 | 843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,191.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591.00 | |
| 加：上年结余 | 0.00 | |||||||||||||||
| 一般公共预算结余结转 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1、财政结余结转 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2、单位结余结转 | ||||||||||||||||
| 政府性基金预算结余结转 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1、财政结余结转（基金） | 0.00 | |||||||||||||||
| 2、单位结余结转（基金） | ||||||||||||||||
| 纳入财政专户管理收费结余结转 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1、财政结余结转（专户） | 0.00 | |||||||||||||||
| 2、单位结余结转（专户） | ||||||||||||||||
| 单位其他结余结转 | ||||||||||||||||
| 收 入 总 计 | 4510.4 | 支 出 总 计 | 4,510.40 | 1,319.40 | 476.40 | 0.00 | 843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,191.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591.00 | |
| 部门2016年财政拨款明细表(按功能分类) | |||||||||
| 单位名称：辉县市国土局 | 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 合计 | 4,510.40 | 373.22 | 18.39 | 84.79 | 4,034.00 | ||||
| 辉县市国土局 | 小计 | 4510.40 | 373.22 | 18.39 | 84.79 | 4034.00 | |||
| 208 | 03 | 04 | 财政对工伤保险基金的补助 | 辉县市国土局 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 03 | 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 辉县市国土局 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 辉县市国土局 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 辉县市国土局 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 31.15 | 0.00 |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 辉县市国土局 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 辉县市国土局 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 辉县市国土局 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 212 | 12 | 02 | 基本农田建设和保护支出 | 辉县市国土局 | 2591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2591.00 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 辉县市国土局 | 111.39 | 111.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 辉县市国土局 | 217.17 | 217.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 辉县市国土局 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 辉县市国土局 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 辉县市国土局 | 9.68 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 辉县市国土局 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 辉县市国土局 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 辉县市国土局 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 0.00 |
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 辉县市国土局 | 843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 辉县市国土局 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 37.19 | 0.00 |
| 部门2016年财政拨款明细表（按经济分类） | |||||||||||||||
| 单位名称：辉县市国土局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 入财政专户管理收费 | 单位其他收入 | 一般公共预算结余 | 政府性基金预算结余结转 | 纳入财政专户管理收费结余结转 | 单位其他结余结转 | ||||
| 类 | 款 | 财政结余结转 | 单位结余结转 | 财政结余结转（基金） | 单位结余结转（基金） | 财政结余结转（专户） | 单位结余结转（专户） | ||||||||
| 合计 | 4,510.40 | 1,319.40 | 3,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 小计 | 1,310.38 | 710.38 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 373.95 | 133.71 | 240.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 678.55 | 318.79 | 359.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 91.54 | 91.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 55.61 | 55.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 94.72 | 94.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 小计 | 2,901.44 | 310.44 | 2,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 56.90 | 31.90 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 29.50 | 9.50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 05 | 水费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 06 | 电费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 46.50 | 26.50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2,413.25 | 0.00 | 2,413.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 138.80 | 98.80 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 43.09 | 0.34 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 小计 | 247.58 | 247.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 67.73 | 67.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 128.55 | 128.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 小计 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 309 | 02 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 309 | 06 | 大型修缮 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 小计 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 部门2016年三公经费预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 单位名称 | 2016年预算数 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务车购置 | |
| 合计 | 150.00 | 0.00 | 25.00 | 125.00 | 0.00 |
| 辉县市国土局 | 150 | 0 | 25 | 125 | 0 |
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